铅山县紫溪乡2022年部门预算

目    录

第一部分  铅山县紫溪乡概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县紫溪乡2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县紫溪乡 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县紫溪乡概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展，增强经济实力，全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长。

3.强化财税建设，突出开源节流、优化税源。

4.全面加强社会管理，提供区域公共服务

5.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年铅山县紫溪乡共有预算单位3个：紫溪乡人民政府、紫溪乡综合便民服务中心、紫溪乡综合行政执法大队。

编制人数小计50人,其中：行政编制人数22人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数28人,自收自支编制人数0人。实有人数小计66人,其中：在职人数小计49人,行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,全部补助事业在职人数27人。离休人数小计0人,退休人数小计14人,退职人员0人,遗属人数4人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  铅山县紫溪乡2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县紫溪乡2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年铅山县紫溪乡收入预算总额为2522.51万元,较上年预算安排增加596.17万元; 财政拨款收入1384.83万元,较上年预算安排增加630.15万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算增长0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算增长0万元;其他收入516.32万元，较上年增加516.32万元；国库集中支付网上结转621.36万元,较上年预算安排减少550.3万元。

 (二)支出预算情况

2022年铅山县紫溪乡支出预算总额为2522.51万元,较上年预算安排增加596.17万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出590.91万元,较上年预算安排增加26.08万元;其中：工资福利支出384.6万元，商品和服务支出48.48万元,对个人和家庭的补助4.06万元,资本性支出10万元。项目支出1931.6万元,较上年预算安排增加570.09万元，其中工资和福利支出158.89万元，商品和服务支出385.54万元，对家庭和个人的补助31.66万元，对企事业单位的补贴121.94万元，资本性支出1149.16万元，其他支出84.41万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出643.48万元,较上年预算安排减少10.46万元；公共安全支出2.83万元，较上年减少4.96万元；文化旅游与传媒支出7.79万元，较上年增长2.23万元；社会保障和就业支出233.95万元,较上年预算安排增加189万元;卫生健康支出9.87万元,较上年预算安排增加6.55万元;节能环保支出164.12万元,较上年预算安排增加102.22万元；城乡社区支出459.83万元，较上年预算安排增加201.17万元;农林水支出874.69万元,较上年预算安排增加340.98万元；交通运输支出122.27万元，较上年增加122.27万元；资源勘探工业信息支出0.94万元，较上年减少335.26万元；灾害防治及应急管理支出2.15万元，较上年减少19.81万元；其他支出0.6万元，较上年增加0.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出589.19万元,较上年预算安排增加133.35万元;商品和服务支出542.03万元,较上年预算安排减少20.36万元;对个人和家庭的补助35.78万元,较上年预算安排增加18.75万元;对企事业单位的补贴121.94万元，较上年预算安排减少276.16万元；资本性支出1149.16万元,较上年预算安排增加656.18万元;其他相关支出84.41万元，较上年预算安排增加84.41万元。

  (三)财政拨款支出情况

2022年铅山县紫溪乡财政拨款支出预算总额为1384.83万元,较上年预算安排增加630.15万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出395.03万元,公共安全支出2.1万元，文化旅游与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出206.03万元,节能环保支出148.72万元，卫生健康支出9.18万元,城乡社区支出259万元，农林水支出360.67万元，其他支出0.6万元。

按支出项目类别划分：基本支出437.14万元,较上年预算安排减少 76.5万元;其中：工资福利支出384.6万元,商品和服务支出48.48万元,对个人和家庭的补助4.06万元, 资本性支出0万元。项目支出947.7万元,较上年预算安排增加706.66万元;其中：工资福利支出114.42万元,商品和服务支出229.15万元,对个人和家庭的补助6.62万元,对企事业单位补贴105.6万元,资本性支出491.9万元。

(四)政府性基金情况

2022年铅山县紫溪乡政府性基金支出预算为259万元，较上年增加259万元。

按支出项目类别划分：按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出259万元,较上年预算安排增加259万元;其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出20万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位补贴0万元，资本性支出239万元。

（五）国有资本经营情况

2022年铅山县紫溪乡无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算437.14万元，比2021年预算减少76.5万元，下降14%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

      2022年单位所属各单位政府采购总额10万元,较上年增加0万元，增加0%；其中: 政府采购货物预算10万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数1辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）紫溪乡干渠提升项目情况说明（单位本级）

紫溪乡紫溪村云际道路硬化项目

 1）项目概述：紫溪乡紫溪村云际道路硬化项目，总投资 60万元，资金来源为革命老区转移支付资金，项目建设地点：紫溪乡紫溪村；

   2）立项依据：铅发改农字【2021】 179号

   3）实施主体：铅山县紫溪乡

   4）实施方案: 道路硬化长1235米、宽4.5米；

   5）实施周期: 2022年

   6）年度预算安排：60万元

   7）绩效目标和指标：

数量招标：道路硬化长1235米、宽4.5米；

  质量指标：工程质量符合国家标准；

成本指标：总支出控制在单位预算支出内

社会效益指标：改善村容村貌、方便村民出行；

满意度指标：云际村村民满意度≥95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年铅山县紫溪乡"三公"经费一般公共预算安排47.16万元，其中：

因公出国8.73万元,比上年减0.27万元，主要原因是：执行上级精神，压缩三公支出；

公务接待29.31万元,比上年减5.27万元，主要原因是：执行上级精神，压缩三公支出；

公务用车运行9.12万元,比上年减0.29万元，主要原因是：执行上级精神，压缩三公支出；

公务用车购置0万元,与上年相同，主要原因是：暂无购置计划。

第四部分   名词解释

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013399其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2013699其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2049999其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2070102一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

2070109群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080705公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2082001临时救助支出：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

2082102农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

2082899其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2101301城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2110302水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2110399其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

2110402农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。

2120303小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、电等基础建设方面的支出

2120802土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地于发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2120804农村基础设施建设支出：反映土地出让用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

2120816农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130234林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

2130314防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130701对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政结村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建议县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130706对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。’

2130799其他农村综合改革支出：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

2299999其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、单位涉及的专业名词

无

2022年紫溪乡政府预算公开表（部门）